• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
      Faktúra 20210640 ventilátor HOME 5 ks 89,50 s DPH 28.06.2021 SEKO Trenčín s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210641 potraviny 427,18 s DPH 29.06.2021 HALIMEX 02.02.2022
      Faktúra 20210642 kanc.a čistiace pros 477,91 s DPH 30.06.2021 Palatin s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210643 USB Kingston 54 ks 251,42 s DPH 29.06.2021 BIBO DESIGN s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210644 prenájom zar.AFICIO 211,20 s DPH 06.07.2021 RICOH Slovakia 02.02.2022
      Faktúra 20210645 potraviny 1 288,94 s DPH 02.07.2021 Jakub Ilavský s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210646 potraviny 431,83 s DPH 02.07.2021 Meňhert Pekáreň 02.02.2022
      Faktúra 20210647 služby tech.PO 6/21 60,00 s DPH 02.07.2021 Fibez s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210648 zdroj Cisco 3 ks 32,40 s DPH 02.07.2021 SLOVANET a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210649 oprava systému EPS 686,30 s DPH 06.07.2021 Aseomont EPS 02.02.2022
      Faktúra 20210651 potraviny 235,53 s DPH 06.07.2021 MILSY a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210638 potraviny 86,85 s DPH 28.06.2021 MABONEX s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210701 služba - podp.na Web 299,00 s DPH 02.07.2021 Československo.sk s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210702 využitie služby GPS 8,40 s DPH 07.07.2021 TSS GROUP a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210703 vyprac.Projektu 2.ča 3 500,00 s DPH 06.07.2021 RK Management s.r.o. Ing. Roman Krištofič 02.02.2022
      Faktúra 20210652 služba cez vzdial.pr 78,00 s DPH 07.07.2021 SOFTIP a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210704 výkon zodp.os.7/21 70,80 s DPH 08.07.2021 osobnyudaj.sk 02.02.2022
      Faktúra 20210653 odbor.prehl.sport.ná 80,00 s DPH 08.07.2021 Ľudovít Gereg-Servis 02.02.2022
      Faktúra 20210654 vyučt.PHM 6/2021 39,33 s DPH 08.07.2021 SLOVNAFT a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210656 vyučt.el.energ.6/21 2 301,76 s DPH 09.07.2021 BCF ENERGY s.r.o. 02.02.2022
      << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/846

      • Prihlásenie