• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
      Faktúra čistenie prádla s DPH 12.07.2021 LUXMAG s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210929 revízia sys. EPS 578,99 s DPH 20.09.2021 Aseomont EPS 02.02.2022
      Faktúra 20210919 tel. popl. 8/2021 40,62 s DPH 17.09.2021 SLOVANET a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210920 vod.,stoč.a zr.voda 411,43 s DPH 17.09.2021 TVK a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210921 potraviny 643,77 s DPH 17.09.2021 MILSY a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210922 hygien.potreby 52,56 s DPH 17.09.2021 EXACT Invest s.r.o./HUME D 02.02.2022
      Faktúra 20210923 prečistenie kanalizá 378,60 s DPH 17.09.2021 DAVRAN s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210924 potraviny 1 233,59 s DPH 20.09.2021 MABONEX s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210925 potraviny 113,40 s DPH 20.09.2021 MON Pribišová Monika 02.02.2022
      Faktúra 20210926 potraviny 113,40 s DPH 20.09.2021 MON Pribišová Monika 02.02.2022
      Faktúra 20210927 potraviny 322,42 s DPH 20.09.2021 AG FOODS 02.02.2022
      Faktúra 20210928 potraviny 128,28 s DPH 20.09.2021 Perpetual Slovakia s.r.o . 02.02.2022
      Faktúra 20210930 potraviny 542,38 s DPH 21.09.2021 Meňhert Pekáreň 02.02.2022
      Faktúra 20210917 reklam. predmety 607,20 s DPH 14.09.2021 reklama Bartoš s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210931 montáž žalúzií v uče 317,32 s DPH 21.09.2021 LAMELLAND s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210932 potraviny 656,73 s DPH 22.09.2021 HALIMEX 02.02.2022
      Faktúra 20210933 prenájom rohoží 23,90 s DPH 22.09.2021 Lindstrom s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210934 potraviny 879,84 s DPH 22.09.2021 Jakub Ilavský s.r.o. 02.02.2022
      Faktúra 20210935 potraviny 171,41 s DPH 23.09.2021 MILSY a.s. 02.02.2022
      Faktúra 20210936 myš 20 ks k NTB 67,10 s DPH 16.09.2021 INTERGAM s.r.o. 02.02.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/846