Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 20200961 čistenie prádla 367,52 s DPH 09.10.2020 LUXMAG s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201009 potraviny 506,47 s DPH 09.10.2020 HALIMEX 02.02.2022
Faktúra 20201010 oprava EPS po zásahu 441,03 s DPH 09.10.2020 Aseomont EPS 02.02.2022
Faktúra PHM 1.-30.9.2020 s DPH 08.10.2020 SLOVNAFT a.s. 02.02.2022
Faktúra 20200962 PHM 1.-30.9.2020 22,62 s DPH 08.10.2020 SLOVNAFT a.s. 02.02.2022
Faktúra potraviny s DPH 07.10.2020 MABONEX s.r.o. 02.02.2022
Faktúra tlačivá s DPH 07.10.2020 ŠEVT a.s. 02.02.2022
Faktúra 20201012 potraviny 163,80 s DPH 07.10.2020 DORSA s.r.o. 02.02.2022
Faktúra potraviny s DPH 07.10.2020 DORSA s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201008 tlačivá 95,18 s DPH 07.10.2020 ŠEVT a.s. 02.02.2022
Faktúra 20201007 potraviny 446,73 s DPH 07.10.2020 MABONEX s.r.o. 02.02.2022
Faktúra revízia bleskozvodov s DPH 06.10.2020 REVELS s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201006 oprava bleskozvodu 3 073,19 s DPH 06.10.2020 REVELS s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201005 revízia bleskozvodov 504,00 s DPH 06.10.2020 REVELS s.r.o. 02.02.2022
Faktúra oprava bleskozvodu s DPH 06.10.2020 REVELS s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20200956 vyučt.el.energie9/20 2 708,57 s DPH 05.10.2020 Energie2 a.s. 02.02.2022
Faktúra 20200959 dobropis -20,00 s DPH 05.10.2020 ORANGE a.s. 02.02.2022
Faktúra 20201003 potraviny 124,20 s DPH 05.10.2020 Perpetual Slovakia s.r.o . 02.02.2022
Faktúra potraviny s DPH 05.10.2020 Perpetual Slovakia s.r.o . 02.02.2022
Faktúra dobropis s DPH 05.10.2020 ORANGE a.s. 02.02.2022
zobrazené záznamy: 821-840/846