Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Faktúra 20201206 NTB 3 ks 989,70 s DPH 15.12.2020 Elektrosped a.s. 02.02.2022
Faktúra 20201210 prečistenie kanalizá 438,13 s DPH 15.12.2020 DAVRAN s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201209 členský popl.SANET 33,00 s DPH 15.12.2020 SANET 02.02.2022
Faktúra 20201208 prístup do apl. FRED 144,00 s DPH 15.12.2020 OLTIS Slovakia s.r.o 02.02.2022
Faktúra 20201207 NTB 2 ks 653,14 s DPH 15.12.2020 Elektrosped a.s. 02.02.2022
Faktúra vyučt.tel.popl.11/20 s DPH 14.12.2020 O2 Slovakia s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201128 vyučt.tel.popl.11/20 138,15 s DPH 14.12.2020 O2 Slovakia s.r.o. 02.02.2022
Faktúra čistenie prádla s DPH 10.12.2020 LUXMAG s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201127 čistenie prádla 109,78 s DPH 10.12.2020 LUXMAG s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201126 elektroinštal.práce 773,30 s DPH 09.12.2020 ELVAS s.r.o. 02.02.2022
Faktúra elektroinštal.práce s DPH 09.12.2020 ELVAS s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201124 štvrťroč.prehl.EPS 553,35 s DPH 07.12.2020 Aseomont EPS 02.02.2022
Faktúra 20201123 preprogram sys.EPS 158,30 s DPH 07.12.2020 Aseomont EPS 02.02.2022
Faktúra 20201122 prenájom rohoží 36,65 s DPH 07.12.2020 Lindstrom s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201121 vyučt.zem.plynu11/20 5 504,95 s DPH 07.12.2020 innogy Slovensko s.r.o. 02.02.2022
Faktúra 20201205 predpl.Freundschaft 8,50 s DPH 07.12.2020 Slovenská pošta a.s. 02.02.2022
Faktúra 20201120 vyučt. el.en.11/20 1 912,88 s DPH 07.12.2020 Energie2 a.s. 02.02.2022
Faktúra vyučt.zem.plynu11/20 s DPH 07.12.2020 innogy Slovensko s.r.o. 02.02.2022
Faktúra vyučt. el.en.11/20 s DPH 07.12.2020 Energie2 a.s. 02.02.2022
Faktúra prenájom rohoží s DPH 07.12.2020 Lindstrom s.r.o. 02.02.2022
zobrazené záznamy: 661-680/846