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Faktúra |
20220219
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montáž kobercov
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1 627,28 |
s DPH |
16.02.2022 |
Roman Mikušines |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220218
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čistiace a hyg.potre
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461,32 |
s DPH |
15.02.2022 |
EXACT Invest s.r.o./HUME D |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220214
|
potraviny
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525,04 |
s DPH |
14.02.2022 |
COOP TRENPEK s.r.o. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220217
|
potraviny
|
701,24 |
s DPH |
14.02.2022 |
MABONEX s.r.o. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220216
|
vodné,stoč.a zr.voda
|
659,46 |
s DPH |
14.02.2022 |
TVK a.s. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220215
|
potraviny
|
1 191,34 |
s DPH |
14.02.2022 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220211
|
potraviny
|
860,77 |
s DPH |
11.02.2022 |
MABONEX s.r.o. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220213
|
STK a EK Mitsibishi
|
178,02 |
s DPH |
11.02.2022 |
Autodielňa Prekop |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220148
|
tel.popl. 01/2022
|
136,75 |
s DPH |
10.02.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220145
|
vyučt.zem.plynu02/22
|
26 329,79 |
s DPH |
09.02.2022 |
A-En.Slovensko s.r.o. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220212
|
kontrola požiar.zari
|
358,92 |
s DPH |
09.02.2022 |
Pyroservis a.s. org.zlož ka |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220232
|
doučt. el. enerie
|
621,34 |
s DPH |
09.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220147
|
potraviny
|
130,73 |
s DPH |
09.02.2022 |
HALIMEX |
24.03.2022 |
|
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Faktúra |
20220210
|
potraviny
|
365,71 |
s DPH |
09.02.2022 |
GASTRO STAR s.r.o. |
24.03.2022 |
|
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Faktúra |
20220146
|
prenájom rohoží
|
31,18 |
s DPH |
09.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220208
|
výroba a mont.požiar
|
2 862,00 |
s DPH |
08.02.2022 |
PYROSLOVAKIA |
24.03.2022 |
|
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Faktúra |
20220142
|
potraviny
|
542,34 |
s DPH |
07.02.2022 |
MILSY a.s. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220144
|
pranie prádla 1/2022
|
63,98 |
s DPH |
07.02.2022 |
LUXMAG s.r.o. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220141
|
vyučt. PHM 1/2022
|
10,13 |
s DPH |
07.02.2022 |
SLOVNAFT a.s. |
24.03.2022 |
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Faktúra |
20220143
|
vyučt.el.en.1/2022
|
5 706,26 |
s DPH |
07.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
24.03.2022 |