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Objednávka |
2022/002
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Zhotovenie a potlač tričiek - prezentácia školy
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1 297,80 |
s DPH |
03.01.2022 |
reklama BARTOŠ s.r.o. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210931
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montáž žalúzií v uče
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317,32 |
s DPH |
21.09.2021 |
LAMELLAND s.r.o. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210921
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potraviny
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643,77 |
s DPH |
17.09.2021 |
MILSY a.s. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210922
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hygien.potreby
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52,56 |
s DPH |
17.09.2021 |
EXACT Invest s.r.o./HUME D |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210923
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prečistenie kanalizá
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378,60 |
s DPH |
17.09.2021 |
DAVRAN s.r.o. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210924
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potraviny
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1 233,59 |
s DPH |
20.09.2021 |
MABONEX s.r.o. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210925
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potraviny
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113,40 |
s DPH |
20.09.2021 |
MON Pribišová Monika |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210926
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potraviny
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113,40 |
s DPH |
20.09.2021 |
MON Pribišová Monika |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210927
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potraviny
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322,42 |
s DPH |
20.09.2021 |
AG FOODS |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210928
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potraviny
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128,28 |
s DPH |
20.09.2021 |
Perpetual Slovakia s.r.o . |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210929
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revízia sys. EPS
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578,99 |
s DPH |
20.09.2021 |
Aseomont EPS |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210930
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potraviny
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542,38 |
s DPH |
21.09.2021 |
Meňhert Pekáreň |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210932
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potraviny
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656,73 |
s DPH |
22.09.2021 |
HALIMEX |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210919
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tel. popl. 8/2021
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40,62 |
s DPH |
17.09.2021 |
SLOVANET a.s. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210933
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prenájom rohoží
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23,90 |
s DPH |
22.09.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210934
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potraviny
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879,84 |
s DPH |
22.09.2021 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210935
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potraviny
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171,41 |
s DPH |
23.09.2021 |
MILSY a.s. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210936
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myš 20 ks k NTB
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67,10 |
s DPH |
16.09.2021 |
INTERGAM s.r.o. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210937
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kábel k NTB
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27,84 |
s DPH |
23.09.2021 |
BIBO DESIGN s.r.o. |
02.02.2022 |
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Faktúra |
20210938
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kalibrácia v kuchyni
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278,40 |
s DPH |
24.09.2021 |
KALIBRA SK s.r.o. |
02.02.2022 |